一、中国致公党温州市委员会概况

（一）部门职责

中国致公党温州市委员会是中国致公党在温州的地方组织，成立于1989年，是我市七个民主党派市委会之一，无下属单位。中国致公党的宗旨是“致力为公、参政兴国”，主要职能是参政议政、民主监督、政治协商、海外联谊、社会服务、组织发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国致公党温州市委员会部门决算包括本级决算，无下属单位。

二、中国致公党温州市委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国致公党温州市委员会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计252.50万元，与2018年度相比，收、支总计各增加51.78万元，增长25.80%。主要原因是：人员增加1人。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计252.50万元；包括财政拨款收入252.50万元（其中，一般公共预算228.45万元，政府性基金预算24.05万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计252.50万元，其中基本支出217.34万元，占86.08%；项目支出35.16万元，占13.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计252.50万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加51.78万元，增长25.80%。主要原因是：人员增加1人。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出228.45万元，占本年支出合计的90.47%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.66万元，增长22.30%。主要原因是：人员增加1人。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出228.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出189.08万元，占82.77%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出17.31万元,占7.58%；卫生健康（类）支出8.70万元,占3.81%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出13.35万元,占5.84%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为203.14万元，支出决算为228.45万元,完成年初预算的112.46%，主要原因是人员增加1人追加经费。其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为134.62万元，2019年支出决算为153.92万元，完成年初预算的114.34%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加1人追加经费。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）  一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为33.03万元，2019年支出决算为35.16万元，完成年初预算的106.45%，决算数大于预算数的主要原因是：成员活动费标准提高，追加经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为11.88万元，2019年支出决算为11.90万元，完成年初预算的100.17%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加1人追加经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为4.76万元，2019年支出决算为5.42万元，完成年初预算的113.87%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加1人追加经费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为8.8万元，2019年支出决算为8.7万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为8.76万元，2019年支出决算为12.06万元，完成年初预算的137.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加1人，追加经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年年初预算为1.29万元，2019年支出决算为1.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出193.29万元，其中：

人员经费163.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费30.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出24.05万元，占本年支出合计的9.53%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10.12万元，增长72.63%。主要原因是：人员增加1人、工资奖金调整追加经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出24.05万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出24.05万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为24.05万元, 因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是人员增加1人、工资奖金调整追加经费。其中：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为24.05万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是人员增加1人、工资奖金调整追加经费。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.24万元，完成预算的9.6%,2019年度“三公”经费支出决算数小预算数的主要原因是接待人次少于预计、厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平，无预算，无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平，无预算，无支出；公务接待费支出决算为0.24万元，占100.00%，与2018年度相比，0.55万元，下降69.62%，主要原因是2019年接待人员、批次较上年度有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.5万元，支出决算为0.24万元，完成预算的9.6%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人次少于预计、厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计14人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.24万元，主要用于接待其他地市致公党组织及上级致公党组织来访。接待14人次，3批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，致公党温州市委会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金27万元，占一般公共预算项目支出总额的76.8%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

致公党温州市委会在2019年度部门决算中反映《致公温州人》节目制作费及专项业务费的项目绩效自评结果。

《致公温州人》节目制作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是摄制播出4期《致公温州人》电视节目；二是传递正能量，为海外华侨、留学归国人员的发展营造良好的舆论氛围；宣传优秀致公党员，并向省委会和中央推送，提高党派社会影响力，增强致公党凝聚力与荣誉感。发现的问题及原因：节目播放范围偏小，社会影响力有待提高。下一步改进措施：加强与电视台的沟通协商，争取在更多媒体平台播出，提升节目的社会影响力。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

                                                   金额单位：万元

专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为19万元，执行数为18.58万元，完成预算的97.79%。项目绩效目标完成情况：一是全年发布宣传稿件数176篇，编辑印刷温州致公杂志2期，每期450本，月报12期，每期寄送104人；完成2018年档案整理、扫描；宣传稿件市级采用率90%，省级采用率75%；年终表彰大会、中秋茶话会招待党员120人；其他会议出席率88%；诤友建言调研文章22篇；社情民意信息88篇以上；市级奖项5项；慰问75岁以上老同志36人。二是党员凝聚力提高，思想意识提高，参政议政能力提高，党派社会影响力、正面形象提升，通过组织调查研究，为党委政府科学决策提供参考，助推经济发展环境优化，改善社会民生。发现的问题及原因：一是预算支出测算不够科学，项目目标设置仍存在缺陷；二是项目组织管理有待加强。下一步改进措施：一是加大项目实施力度，按期完成既定工作任务；二是科学、合理地编制项目预算，设定绩效目标。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

                                            金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果。2019年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0个，预算金额共计0万元。

4.部门评价项目绩效评价结果。以部门为主体的重点绩效评价没有开展。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出30.06万元，比年初预算数增加2.68万元，增长9.79%，主要原因是人员增加1人。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中国致公党温州市委员会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

中国致公党温州市委员会2019年度部门决算公开表.xls